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    区旅发委2015年度部门预算和“三公”经费公开

    信息来源:西藏自治区人民政府 发布日期: 2015-11-20 阅读

    西藏自治区旅游发展委员会

    2015年度部门预算

    2015年11月19日

      目 录

      第一部分 部门概况

      一、主要职能

      二、部门单位构成

      第二部分 2015年度部门预算表

      一、财政拨款收支总表

      二、一般公共预算支出表

      三、一般公共预算基本支出表

      四、一般公共预算“三公”经费支出表

      五、政府性基金预算支出表

      六、部门收支总表

      七、部门收入总表

      八、部门支出总表

      第三部分 2015年度部门预算情况说明

      第四部分 名词解释

    第一部分

    部门概况

      一、主要职能

      (一)贯彻执行党和国家有关旅游工作的方针政策、法律法规及规章;起草地方性法规、政府规章草案,拟订政策规划并组织实施。

      (二)研究制定西藏旅游及建设重要世界旅游目的地重大战略,负责加快推进西藏旅游和重要世界旅游目的地建设的基础理论、政策和重点、难点问题研究,统筹全区旅游要素建设和改造。

      (三)统一管理全区旅游行业标准化工作,负责制定旅游行业服务标准化并监督实施;负责旅游信息化、智慧旅游建设工作。

      (四)依法做好全区旅游行业的综合平衡和宏观调控;统筹协调全区旅游产业发展和旅游产业与其他产业融合发展;承担旅游发展规划的研究、编制和论证;负责旅游行业的统计和分析及行业信息发布工作;统筹协调旅游发展中需要研究和解决的突出问题;监测旅游经济运行。

      (五)负责统筹规划全区旅游资源,组织开展旅游资源普查;统筹协调指导全区重点旅游资源的管理、开发、保护工作;审核指导旅游景区(点)的开发利用项目和旅游基础设施建设。

      (六)负责组织编制全区旅游招商引资项目目录,促进和引导全区旅游业利用外资和社会投资;参与拟订全区发展旅游产业的国家和地方投资计划;负责旅游服务质量保证金的管理工作。

      (七)负责西藏旅游形象的对外宣传和重大促销活动,开展对外旅游业务交流;培育和开拓国内、入境和出境旅游市场,研究制定发展措施并组织实施。

      (八)负责向入境游客签发《旅藏确认函》和《中国签证通知函》;负责旅游公共服务行政审批的统筹管理工作;规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。

      (九)制定并实施旅游人才发展战略,指导全区旅游从业人员教育工作;研究制定执业资格及等级评定制度;负责导游员资格审核、认定、发证、管理等工作。

      (十)指导监督各地(市)旅游市场管理工作;依法受理、查处重大旅游违法违规案件。

      (十一)负责全区旅游行风建设。

      (十二)承担自治区旅游产业发展协调委员会办公室的日常工作。

      (十三)承办自治区人民政府交办的其他事项。

      二、部门预算单位构成

      设8个内设机构(正处级),办公室、政策法规处、旅游促进与合作处、监督管理处、旅游产业发展处、财务统计处、规划处、政工人事处(机关党委)。

    第二部分

    2015年度预算表

      表1:
     
    财政拨款收支总表
    填报单位:西藏自治区旅游发展委员会 单位:万元
    收入
    支出
    项目
    预算数
    项目
    合计
    一般公共预算财政拨款
    政府性基金预算财政拨款
    一、本年收入
     
    一、本年支出
     
     
     
    (一)一般公共预算拨款
     
    (一)一般公共服务支出
     
     
     
    (八)社会保障和就业
    461.21
    (八)社会保障和就业
    461.21
    461.21
     
    (十八)商业服务业等事务
    2623.59
    (十八)商业服务业等事务
    2623.59
    2623.59
     
    二、上年结转
     
     
     
     
     
    (一)一般公共预算拨款
     
    ……
     
     
     
    (二)政府性基金预算拨款
     
    ……
     
     
     
     
     
    二、结转下年
     
     
     
    收 入 总 计
    3084.8
    支 出 总 计
    3084.8
    3084.8
     
      表2:
     
    一般公共预算支出表
    功能分类科目
    2015年预算数
    备注
    科目编码
    科目名称
    小计
    基本支出
    项目支出
    201
    一般公共服务
     
     
     
     
    20101
    人大事务
     
     
     
     
    2010101
    行政运行
     
     
     
     
    2080504
    未归口管理的行政单位离退休
    461.21
    461.21
     
     
    2160501
    行政运行
    922.29
    922.29
     
     
    2160504
    旅游宣传
    1331.3
     
    1331.3
     
    2160505
    旅游行业业务管理
    370.00
     
    370.00
     
     
     
     
     
     
     
    合计
    ……
    3084.8
    1383.5
    1701.3
     
    填报单位:西藏自治区旅游发展委员会 单位:万元
    备注:本表按照政府收支分类科目列示到项级科目
      表3:
     
    一般公共预算基本支出表 
    填报单位:西藏自治区旅游发展委员会 单位:万元
    经济分类科目
    2015年基本支出
    备注
    科目编码
    科目名称
    合计
    人员经费
    公用经费
    301
    工资福利支出
    663.73
    663.73
     
     
    30101
    基本工资
    168.45
    148.26
     
     
    30102
    津贴补贴
    491.82
    491.82
     
     
    30104
    养老保险
    3.46
    3.46
     
     
    ……
    ……
     
     
     
     
    302
    商品和服务支出
    204.23
     
    204.23
     
    30201
    办公费
    5.9
     
    5.9
     
    30205
    水费
    0.95
     
    0.95
     
    30206
    电费
    5.61
     
    5.61
     
    30207
    邮寄费
    0.4
     
    0.4
     
    30207
    电话通讯费
    7.67
     
    7.67
     
    3020
    取暖费
    17.2
     
    17.2
     
    30211
    差旅费
    54.48
     
    54.48
     
    30213
    维修费
    2.37
     
    2.37
     
    30215
    会议费
    16
     
    16
     
    30216
    培训费
    2.37
     
    2.37
     
    30217
    公务接待费
    14.44
     
    14.44
     
    30228
    工会经费
    7.68
     
    7.68
     
    30229
    福利费
    0.47
     
    0.47
     
    30231
    公务用车
    44.37
     
    44.37
     
    30106
    食堂补助
    23
     
    23
     
    30301
    离退休人员公用经费
    0.92
     
    0.92
     
    30299
    其他商品和服务支出
    0.4
     
    0.4
     
    303
    对个人和家庭补助
    515.54
    461.21
    54.33
     
    30302
    退休费
    461.21
    461.21
     
     
    30399
    休假探亲费
    53.97
     
    53.97
     
    30399
    其他队个人和家庭的补助支出
    0.36
     
    0.36
     
    合计
    1383.5
    1124.94
    258.56
     
      表4:
     
     
    一般公共预算“三公”经费支出表 
    填报单位:西藏自治区旅游发展委员会 单位:万元
    2014年预算数
    2015年预算数
    合计
    因公出国(境)费
    公务用车购置及运行费
    公务接待费
    合计
    因公出国(境)费
    公务用车购置及运行费
    公务接待费
    小计
    公务用车购置费
    公务用车运行费
    小计
    公务用车购置费
    公务用车运行费
    61.9
     
    46.7
     
    46.7 
    15.2 
    58.81
     
    44.37
     
    44.37
    14.44 
      表5:
     
    政府性基金预算支出表
    填报单位:西藏自治区旅游发展委员会 单位:万元 
    科目编码
    科目名称 
    单位代码 
    本年政府性基金预算财政拨款支出
    合计
    基本支出
    项目支出
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    合计
     
     
     
     
      表6:
    部门收支总表 
    填报单位:西藏自治区旅游发展委员会 单位:万元
    收入
    支出
    项目
    预算数
    项目
    预算数
    一、一般公共预算拨款收入
     
    一、一般公共服务
     
    八、社会保障和就业
    461.21
    八、社会保障和就业
    461.21
    十八、商业服务业等事务
    2623.59
    十八、商业服务业等事务
    2623.59
    四、事业单位经营收入
     
    四、公共安全
     
    五、其他收入
     
    五、教育
     
     
     
    六、科学技术
     
     
     
    ……
     
    本年收入合计
    3804.8
    本年支出合计
    3804.8
    用事业基金弥补收支差额
     
     
     
    上年结转   结转下年
     
    收 入 总 计
    3804.8
    支 出 总 计
    3804.8
      表7:
     
    部门收入总表 
    填报单位:西藏自治区旅游发展委员会 单位:万元
    科目
    合计
    上年结转
    一般公共预算拨款收入
    政府性基金预算拨款收入
    事业收入
    事业单位经营收入
    上级补助收入
    下级单位上缴收入
    其他收入
    用事业基金弥补收支差额
    科目编码
    科目名称
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    201
    一般公共服务支出
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    20101
    人大事务
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    2010101
    行政运行
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    2080504
    未归口管理的行政单位离退休
    461.21
     
    461.21
     
     
     
     
     
     
     
    2160501
    行政运行
    922.29
     
    922.29
     
     
     
     
     
     
     
    2160504
    旅游宣传
    1331.3
     
    1331.3
     
     
     
     
     
     
     
    2160505
    旅游行业业务管理
    370.00
     
    370.00
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    合 计
    3084.8
     
    3084.8
     
     
     
     
         
      表8:
     
    部门支出总表
    填报单位:西藏自治区旅游发展委员会 单位:万元
    科目
    合计
    基本支出
    项目支出
    上缴上级支出
    事业单位经营支出
    对下级单位补助支出
    科目编码
    科目名称
     
     
     
     
     
     
    201
    一般公共服务支出
     
     
     
     
     
     
    20101
    人大事务
     
     
     
     
     
     
    2010101
    行政运行
     
     
     
     
     
     
    2080504
    未归口管理的行政单位离退休
    461.21
    461.21
     
     
     
     
    2160501
    行政运行
    922.29
    922.29
     
     
     
     
    2160504
    旅游宣传
    1331.3
     
    1331.3
     
     
     
    2160505
    旅游行业业务管理
    370.00
     
    370
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    合 计
    3084.8
    1383.5
    1701.3
         

    第三部分

    西藏自治区旅游发展委员会

    2015年度

    部门预算情况说明

      一、2015年度财政拨款收支预算情况总体说明

      预算总收入3084.8万元,财政拨款收入3084.8万元。

      预算总支出3084.8万元,其中基本支出预算1383.5万元, 项目支出预算1701.3万元。

      二、2015年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

      (一)一般公共预算当年财政拨款规模和结构情况

      2015年预算收入3084.8万元,其中基本支出收入占预算收入的44.85%;项目支出收入占预算收入的55.15%。

      (二)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

      1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

      未归口管理的行政单位离退休461.21万元。

      2、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)

      行政运行(项)922.29万元。

      3、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)

      旅游宣传(项)1331.3万元。

      4、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)

      旅游行业业务管理(项)370.00万元。

      三、2015年度一般公共预算基本支出情况说明

      2015年财政拨款预算基本支出为1383.5万元。

      四、2015年“三公”经费预算情况说明

      2015年三公经费预算安排58.81万元,比2014年减少5%。其中公车运行维护费44.37、公务接待14.44万元,比2014年分别减少5%、5%。

    第四部分

    名词解释

      无