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    西藏自治区旅游发展委员会2014年度部门决算

    信息来源:西藏自治区人民政府 发布日期: 2015-10-26 阅读

      第一部分 部门概况

      一、主要职能

      二、部门单位构成

      第二部分 2014年度部门决算报表

      一、一般公共预算收支决算总表

      二、一般公共预算财政拨款支出决算表 

      第三部分 2014年度部门决算情况说明

      第四部分 名词解释

      第五部分 2014年部门决算补填表

      第一部分 部门概况

      一、主要职责

      (一)贯彻执行党和国家有关旅游工作的方针政策、法律法规及规章;起草地方性法规、政府规章草案,拟订政策规划并组织实施。

      (二)研究制定西藏旅游及建设重要世界旅游目的地重大战略,负责加快推进西藏旅游和重要世界旅游目的地建设的基础理论、政策和重点、难点问题研究,统筹全区旅游要素建设和改造。

      (三)统一管理全区旅游行业标准化工作,负责制定旅游行业服务标准化并监督实施;负责旅游信息化、智慧旅游建设工作。

      (四)依法做好全区旅游行业的综合平衡和宏观调控;统筹协调全区旅游产业发展和旅游产业与其他产业融合发展;承担旅游发展规划的研究、编制和论证;负责旅游行业的统计和分析及行业信息发布工作;统筹协调旅游发展中需要研究和解决的突出问题;监测旅游经济运行。

      (五)负责统筹规划全区旅游资源,组织开展旅游资源普查;统筹协调指导全区重点旅游资源的管理、开发、保护工作;审核指导旅游景区(点)的开发利用项目和旅游基础设施建设。

      (六)负责组织编制全区旅游招商引资项目目录,促进和引导全区旅游业利用外资和社会投资;参与拟订全区发展旅游产业的国家和地方投资计划;负责旅游服务质量保证金的管理工作。

      (七)负责西藏旅游形象的对外宣传和重大促销活动,开展对外旅游业务交流;培育和开拓国内、入境和出境旅游市场,研究制定发展措施并组织实施。

      (八)负责向入境游客签发《旅藏确认函》和《中国签证通知函》;负责旅游公共服务行政审批的统筹管理工作;规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。

      (九)制定并实施旅游人才发展战略,指导全区旅游从业人员教育工作;研究制定执业资格及等级评定制度;负责导游员资格审核、认定、发证、管理等工作。

      (十)指导监督各地(市)旅游市场管理工作;依法受理、查处重大旅游违法违规案件。

      (十一)负责全区旅游行风建设。

      (十二)承担自治区旅游产业发展协调委员会办公室的日常工作。

      (十三)承办自治区人民政府交办的其他事项。

      二、部门单位构成

      设8个内设机构(正处级),办公室、政策法规处、旅游促进与合作处、监督管理处、旅游产业发展处、财务统计处、规划处、政工人事处(机关党委)。

      第二部分 2014年度部门决算表

    一、一般公共预算收支决算总表
    填报单位:自治区旅游发展委员会 单位:万元
    收入
    支出
    项目
    决算数
    项目
    决算数
    一、财政拨款 9888.80 一、一般公共服务  
    二、事业收入   二、外交  
    三、事业单位经营收入   三、国防  
    四、其他收入   四、公共安全  
        五、教育  
        八、社会保障和就业支出 440.55
        十五、商业服务等支出 5647.94
     
     
    十九、住房保障支出
    34.44
    本年收入合计
    9888.80
    本年支出合计
    6122.92
    上年结转 1998.6 结转下年 5764.47
    收入总计
    11887.4
    支出合计
    11887.4
    二、一般公共预算财政拨款支出决算表 
    填报单位:自治区旅游发展委员会 单位:万元
    科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
    2080504 未归口管理的行政单位离退休 440.55 440.55    
    2160501 行政运行 1162.36 1162.36    
    20160504 旅游宣传 2504.90   2504.90  
    20160599 其他旅游业管理与服务支出 380.67   380.67  
    2160599 其他旅游发展基金支出 1600.00   1600.00  
    2210301 公有住房建设和维修改造支出 34.44   34.44  
    合计   6122.92 1602.91 4520.01  
     
    备注:本表按照政府收支分类科目列示到项级科目

      第三部分 2014年度决算情况说明

      一、2014年度一般公共预算收支总体情况说明

      2014年财政拨款收入9888.80万元、支出6122.92万元。

      二、2014年度一般公共预算收入情况说明

      2014年财政拨款收入9888.80万元,其中未归口管理的行政单位离退休费440.55万元、行政运行1162.36万元、旅游宣传3953.96万元、其他旅游业管理与服务支出4331.93万元。

      三、2014年度一般公共预算支出情况说明

      2014年支出6122.92万元,其中:基本支出1602.91万元、项目支出4520.01万元。

      四、2014年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

      (一)财政拨款支出决算总体情况

      2014年财政拨款支出6122.92万元,其中未归口管理的行政单位离退休费440.55万元、行政运行1162.36万元、旅游宣传2504.90万元、其他旅游行业管理与服务支出380.67万元、其他旅游发展基金支出1600.00万元、公有住房建设和维修改造支出34.44万元。

      (二)财政拨款支出决算结构情况

      (三)财政拨款支出决算具体情况

      1、基本支出 1602.91万元

      其中未归口管理的性质单位离退休费440.55万元、行政运行1162.36万元。

      2、项目支出 4520.01万元

      其中旅游宣传2504.90万元、其他旅游发展基金支出1600.00万元、公有住房建设和维修改造支出34.44万元。

      五、2014年度“三公”经费预决算情况说明

      2014年度“三公”经费情况表  单位:万元

    项目
    预算数
    决算数
    备注
    合计
    71.36
    189.93
     
    1、因公出国(境)费 9.36 9.36  
    2、公务接待费 16 7.59  
    3、公务用车经费 46 172.98  
    其中:(1)公务用车运行维护费 46 172.98  
    (2)公务用车购置    
     

      2014年因公出国(境)费9.36万元、公务接待7.59万元、公务用车费172.98万元,比2013年增减额分别为减少22.46万元、减少0.05万元、增加66.75万元,同比增减比例为减少70.58%、减少0.65%、增长62.84%。

      2014年公务用车同比增长的主要原因一是2014年我委加大对旅游市场整治力度,开展了高频率市场检查。二是2014年我委开展了“十个百家”系列推广活动。三是我委大部分车辆因使用年限长、使用频率高,车辆状况较差,造成修理费用偏高。

      第四部分 名词解释

      无

      第五部分 2014年部门决算补填表

      表1:

    收入决算表
    填报单位:西藏自治区旅游发展委员会 单位:万元
    项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
    功能分类科目编码 科目名称
    栏次              
    合计              
    201 一般公共服务支出              
    20101 人大事务              
    2080504 未归口管理的行政单位离退休 440.55 440.55          
    2160501 行政运行 1,162.37 1,162.36          
    2160501 旅游宣传 3,953.96 3,953.96          
    2166099 其他旅游业管理与服务支出       4,331.93 4,331.93    

      注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况

      表2:

    支出决算表
    填报单位:西藏自治区旅游发展委员会 单位:万元
    项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
    功能分类科目编码 科目名称
    栏次            
    合计            
    201 一般公共服务支出            
    20101 人大事务            
    2080504 未归口管理的行政单位离退休 440.55 440.55        
    2160501 行政运行 1,162.36 1,162.36        
    2160504 旅游宣传 2,504.90   2,504.90      
    2160599 其他旅游业管理与服务支出 380.67   380.67      
    2166099 其他旅游发展基金支出 1,600.00   1,600.00      
    220301 公有住房建设和维修改造支出 34.44   34.44      

      注:本表反映部门本年度各项支出情况

      表3:

    一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    填报单位:西藏自治区旅游发展委员会 单位:万元
    项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
    经济分类科目编码 科目名称
    栏次 1 2 3
    合计      
    301 工资福利支出      
    30101 基本工资 163.59 163.59  
    30102 津贴补贴 515.68 515.68  
    30103 奖金 29.57 29.57  
    302 商品和服务支出      
    30201 办公费 34.34   34.34
    30205 水费 4.50   4.50
    30206 电费 24.11   24.11
    30207 邮电费 13.22   13.22
    3020 取暖费 1.42   1.42
    30211 差旅费 118.98   118.98
    30213 维修费 4.41   4.41
    30215 会议费 13.54   13.54
    30216 培训费 15.71   15.71
    30217 公务接待费 7.59   7.59
    30226 劳务费 23.88   23.88
    30227 委托业务费 27.00   27.00
    30228 工会经费 3.03   3.03
    30229 福利费 0.47   0.47
    30231 公务用车运行维护费 125.46   125.46
    303 对个人和家庭的补助      
    30302 退休费 441.47   441.47
    30305 生活补助 34.94   34.94

      西藏自治区旅游发展委员会

      2015年10月26日